365体育投注和综合执法局2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、基本情况

(一)部门整体支出概况

1. 2018年收入执行数5124.67万元,其中财政拨款收入3091.24万元、其他收入2033.43万元、上年结转结余资金17.17万元。

2. 2018年支出执行数4694.53万元,其中基本支出2520.24万元、项目支出2174.29万元。

3. 2018年年初收支预算安排4743.89万元,预算完成率108.03%

4.当年收支基本平衡,执行比例98.96%

5.年终结转结余资金319.18万元,其中基本支出结余6.45万元、项目支出结余312.73万元。

(二)部门整体支出绩效目标

1.预决算公开情况。我局已于规定时间内在益阳市财政网上公开了预决算。

2.存量资金管理。我局切实提高财政资金使用效率,并对存量资金进行了梳理,明确结余结转资金的使用范围,通过加强预算管理和强化检查督促,充分发挥财政资金效益。 

3.资产管理。我局建立了资产管理制度,制定了实施方案,规范了管理流程。

4.“三公”经费支出情况。我局2018年度“三公”经费实际支出数额为75.42万元,其中车辆运行经费70.87万元、接待费4.55万元。2017年支出116.24万元,其中车辆运行经费98.53万元、接待费17.71万元。

2018年比上年同期下降40.82万元,下降比例为35.11%。其中车辆运行经费下降23.45%、招待费下降74.31%

5.财务管理情况。我局财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,我局根据单位自身情况制定了相关财务制度。认真抓好内部审计工作,认真部署,扎扎实实地开展内部审计工作和接受相关各级部门的检查。

二、绩效评价工作情况

根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益政发〔201310号)、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》(益财绩〔2014126号)、《益阳市财政局关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知》(益财绩〔2015155号)等有关文件精神,我局组织 召开了专题会议,制定了工作计划,组织开展全局绩效评价工作。

三、主要绩效及评价结论(2018年重点工作成效)

2018年,市城市管理和综合执法局紧扣市委市政府中心工作,围绕打好“三大攻坚战”部署要求,以创建全国文明城市为抓手,城市环境品质不断提升。深化城管体制改革,完成住建领域管理执法职能整合;坚持“强基础、转作风、树形象”建设市民满意的新时代城管队伍;实施路(巷)长制、推进城管智慧化升级,不断创新优化城市治理方式;着力城市空间净化、序化、绿化、亮化、美化,推动违建整治“铁锤行动”、户外广告整治、城市环境空气质量综合整治等都取得突出的工作成效。

(一)城管体制改革进一步凝聚合力。按照中央、省、市要求抓改革落地。完成了住建领域市政公用设施运行、园林绿化、路灯大桥等管理职能和质安监管、房地产等执法职能整合划转,各项工作运行顺畅。

(二)污染防治攻坚战取得显著成效。持续推进餐饮油烟污染夏季攻势、“百日会战”等整治工作,立案处罚30余件,强制执行12件;按照“六个100%”标准推动城区渣土工地扬尘防治工作,扬尘网覆盖面积52万㎡;利用多功能抑尘车全城区作业,确保低层空间最大限度降尘;扎实抓好清明节、中元节等节点“禁放限烧”工作,市民燃放鞭炮现象明显少于往年。

(三)违建整治“铁锤行动”强力推进。全市整治违法建设“铁锤行动”有序展开、强势推进。共组织拆违行动547次,全市拆除违法建筑55.67万平方米,清除抢栽抢种苗木21万多,回填鱼塘180亩,基本实现“新发违建零增长,存量违建处置逐步归零”的工作目标。

(四)基础设施维护管理呈现新气象。配合重点工程建设,全力推进华天辅道、康富路“堵点”治理工程的施工,完成了月塘渠等黑臭水体的整治;完成凤山路、关公路绿化提质等14个计划工程项目;重要节会期间摆放鲜花30多万盆,花卉造景20余处;建立了桥梁安全在线监测视频信息系统,共计维修桥面2400平方米;完成文昌路、华天辅道、一中辅道和秀峰路辅道路等灯改造工程和5条背街小巷路灯的升级改造,共维修路灯2万余盏次,全市路灯亮灯率达99%以上,设施完好率达98%以上。

(五)推进“双修”城市品质不断提升。一是全面启动深度清扫清洗作业新模式,城区环境卫生清扫全覆盖、机扫无斑点、清洗见底色,持续开展“车窗抛物”整治成效明显,实质性启动餐厨垃圾和建筑垃圾两个资源化利用项目。二是严格实施《益阳市户外广告设置专项规划》,累计拆除各类广告设施1.8万多处,共计广告版面20.6万㎡。三是落实农村镇容村貌公共空间整治牵头任务,明确区县(市)的主体责任,加强行业指导,促进城镇管理标准向基层延伸。

(六)深化文明城市创建管理精细化水平提高。一是认真落实城市管理组牵头工作和其他五个专项组各项工作,组建创文市民巡访团,引导市民群众积极参与创建活动。二是进一步提高行政执法水平。一般程序行政处罚案件立案462件、办结461件,办结行政强制案件18件。三是启动城市管理路(巷)长制试点工作,完成主次干道2万余家临街门店信息录入并逐户签订责任状。建立城市管理领域失信惩戒制度,改进城市治理手段。

(七)“智慧城管”升级步伐加快。今年以来,数字城管市级平台通过各种渠道收集、受理、处置、回复各类城市问题信息11万件,处置率结案率96.59%。办理“12345”市长热线投诉1415件,办结率98.16%,派单准确率由80%上升至95.7%。完善了城市运行安全实时监测,运用物联网、云计算、大数据、BIM等现代化信息技术,开展智慧井盖、智慧环卫、智慧停车以及城市三维空间模型建库等智慧城管试点工作,得到了省住建厅认可。

四、存在问题与建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”、湖南省委“九条规定”和市“十项规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

2018年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

一级
指标

二级指标

三级指标

自评分

指标解释

指标说明

   入(20分)

目标
设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算
配置(15分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于15分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”

变动率(5分)

5

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

             程(30分)

预算
执行

20分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

结转结余控制率(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费

控制率(2分)

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率(2分)

2

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购

执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算

管理

5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

资金使用

合规性(1分)

1

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

预决算信

息公开性(1分)

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息

完善性(1分)

1

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

资产
管理

5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

资产管理

安全性(2分)

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

固定资产

利用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

   出(30分)

职责
履行

实际完成率(8分)

8

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8

完成及时率(4分)

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%1-4季度各得1

质量达标率(8分)

8

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8

重点工作

办结率(10分)

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10

   果(20分)

履职
效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众

或服务对

象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

  

100

 

 

 

 


【字体:收藏】 【打印】【关闭

相关文章