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益阳市民主党派机关 2019年部门整体支出绩效评价报告

根据中央、省、市有关绩效管理办法和年度绩效目标等工作要求,按照《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》(益财绩〔202070号)部署安排,市民主党派机关认真开展了2019年度预算绩效自评工作,现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一)单位基本情况

1人员及编制情况

益阳市民主党派机关属一级预算单位,单位性质为行政单位,截止201912月,共有人员33名,其中在职人员24名,退休人员9名(其中1名副处级非领导职务为2015年机构改革享受政策退休人员),无离休人员。

2机构设置情况

各民主党派机关均设置办公室1个机构。

3主要职能

各民主党派市委的主要工作任务是履行参政党职能,发挥参政党作用,主要有政治协商、民主监督、参政议政等职责。根据“市委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”参政议政模式,积极开展调查研究,为市委、市政府的决策提供重要的参考意见。

(二)部门整体支出概况。

2019年部门决算收支完成情况如下:

1收入情况全年收入755.28万元。其中上年结转和结余64.91万元,当年预算收入690.36万元。

2支出情况全年支出692.21万元。年初预算支出完成率99.36%。其中一般公共服务支出665.84万元,为总支出的96.19%教育支出3.38万元,为总支出的0.48%;社会保障和就业支出2.7万元,为总支出的0.39%;住房保障支出20.29万元,为总支出的2.93%

3本年度年末结转和结余63.06万元。主要是行政运行和一般行政管理事务结转和结余。

)整体支出绩效目标

1.预决算公开按照《预算法》和财政部门的相关规定,我单位在市财政局网站上进行了预决算公开。

2.存量资金管理盘活财政存量资金,提高资金使用效率,结转资金在一年内使用完毕。2019年度除去归集上缴财政1.74元后的财政结转资金为63.17万元,全部于201911底前支付。

3.资产管理进一步加强资产管理,明确具体责任人,完善固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记统计工作。

4.三公经费控制情况严格控制三公经费支出,同时,制定公务派车、差旅费报销、公务接待、工作用餐等规章制度,进一步加强内部管理。2019三公经费支出21.62万元,与年同期26.28万元比减少4.66万元,下降17.74%。其中:本年度因公出国(境)费0万元,与去年持平;公务用车运行维护费12.86万元,与去年同期19.79万元比减少6.9万元,下降34.99%,主要用于5台公务车的运行和保养等费用。公务接待费8.75万元比去年同期6.49万元增加2.2元,增长10.14%。接待支出主要用于餐费,国内公务接待100批次,接待1600人次公务接待费增长的主要原因是位于赫山区欧江岔的周谷城故居2019年被农工党中央定于传统教育基地,外地来益参观学习的接待费用增加

5.内部管理制度建设情况机关严格执行《益阳市民主党派机关财务制度(试行)》,对于公务派车、公车维修、公务接待、工作用餐、差旅费报销、办公用品购置、电脑耗材采买、专项报账等工作流程进行了明确规定,并根据上级及财政文件政策适时进行修改。

(四)项目绩效情况。

1.专项资金实际使用情况分析

2019年年初预算专项商品和服务支出238.44万元,主要项目是调研经费112.2万元、主委经费12.75万元、特别费17.87万元,基层组织建设费31.87万元,培训费10.2万元,会议费15.3万元,接待费10.2万元,“九益合作”专项4.25万元,民盟市级领导小车费3.4万元,经费补助20.4万元。实际支出237.54万元,支出完成率99.62%。

2.项目绩效情况

年初,各民主党派根据各党派省委、中共市委、市政府及市委统战部的相关文件要求,各党派自主选题,年内完成中共市委重点调研课题6个(每个党派1个),政协大会发言(集体提案)12个(每个党派2个)。

2019年年底,各民主党派完成市委重点调研课题6个(每个党派1个),完成市政协大会发言(集体提案)23件。

)部门整体支出情况分析

我单位全年收入755.28万元其中上年结转和结余64.91万元、当年预算收入690.36万元资金到位100%。全年支出692.21万元预算支出完成率91.65%,其中年初部门预算资金支出完成率99.36%。

单位依据“预算法”的规定,按照“二上二下”的要求编制年度预算;按规定编制年度决算。发生每笔经济业务及时进行财务账务处理,做到及时、完整、准确反映单位的经济业务情况,做到“账账、账实、账表”三相符。每年的预决算在财政指定的媒体网络及时公开并且数据信息、会计信息资料完整、准确和合规、合法。

(六)项目实施情况分析

在专项资金使用过程中,我单位为切实规范专项资金管理,保障资金安全,高效运行,制定了管理制度,并严格执行相关财务制度,资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。 

    (二)绩效评价过程

    一是据《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》(益财绩〔202070号)文件精神,认真开展2019年度的预算绩效评价工作党派联合成立了自评工作小组,由党派财务联审会签组长任组长,财务人员负责落实自评工作。

    二是为检测项目进展与实施效果,根据评价指标对项目的实施结果进行测评,并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效,了解该项目资金使用的过程、结果,判断资金使用是否科学、合理和有效。

    三是收集资料的基础上,根据《绩效评价工作方案》,在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分,以最终得分来综合评价项目的绩效,并形成绩效评价报告。

    四是征求意见。各党派2019年年底在党内进行了民主测评,广泛征求了意见。

    五是评价组对各项评价指标进行分析讨论。

     三、主要绩效及综合评价结果

    民主党派履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

    一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象;二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;三是财政供养人员控制较好;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了各党派调研工作的顺利进行。二是做好了脱贫攻坚工作,党派机关选派的扶贫驻村干部均在年度考核时被为优秀。

 根据民主党派整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,民主党派2019年度整体支出绩效自评99分

     四、存在的主要问题

    专项经费使用上存在挤占现象。如近年来,各党派中央要求各党派市级组织要持续组织开展“不忘合作初心  继续携手前进”的主题教育活动,而各党派的培训费用仅1.7万元,经费严重不足,开展活动时经费多由各党派市委报账,因此挤占了一部分其他专项经费。

     五、意见建议

在今后的工作一方面要严格预算编制,做到细化精确,争取一些费用纳入财政预算中;另一方面要严格落实专项经费使用管理规定,做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接,调减专项资金的预算安排,调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定,确保财政供养人员及时到位,保障各项工作的顺利实行。


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